公告

2016年度陆丰市人大机关决算公开

    

    

2016年陆丰市人民代表大会常务委员会办公室

部门决算基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置和职能

市人大常委会机关设1个综合办事机构(办公室),5个工作委员会等6个正科级单位。市人大办公室负责机关财务核算工作。

主要职能:实施法律监督和工作监督,讨论和决定本行政区域内重大事项,行使对地方国家机关有关的人员任免。

(二)人员构成情况

市人大机关核定编制23名。其中行政编制23名。2016年末在职公务员28人,职工6人。离休3人,退休26人,遗属供养6人。

二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计1084.64万元,与2015年度相比,收入总计增加255.53万元,增长30.8%。主要原因:一是调入人员较多,人员工资增加;二是政策性调资;三是人大换届支出;四是增加召开一次人大会议。其中:财政拨款收入1079.98万元,占本年收入合计的99.57%其他收入4.66万元,占本年收入合计的0.43%.

三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计1097.69万元。与2015年度相比,支出总计增加276.9万元,增长33.74%。主要原因:一是人员增加;二是政策性调资;三是人大换届支出;四是增加召开一次人大会议。财政拨款支出1090.24万元,占本年支出合计的99.32%。财政拨款支出中基本支出654.11万元,占本年财政拨款支出59.99%,基本支出用于:在职人员工资津贴171.85万元;职工社保费3.03万元;其他工资福利支出8.32万元;离休费25.55万元;退休费138.33万元;抚恤金27.87万元;生活补助53.5万元;在职医保31.71万元;住房公积金13万元;商品和服务支出139.91万元等。项目支出436.13万元,占本年财政拨款支出40.01%,主要用于:一是召开两次人大会议174.91万元;二是人大监督支出31.75万元;代表工作支出94.66万元;其他人大事务支出134.8万元((本年度人大换届支出较多)

四、“三公经费”财政拨款支出决算说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

市人大机关2016年度“三公”经费支出决算66.81万元,支出决算数2015年减少20.79万元,下降23.73%。其中公务车运行及维护费减少20.73万元。                    

1.因公出国(境)费。本单位无安排出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费决算62.39万元。本部门机关的公务用车保有量为5辆。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的93.38%,其中:公务用车运行维护费62.39万元。2016年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2015年度减少20.79万元,下降25.01%。下降的主要原因是:合理安排公车的使用,控制公车的维修费用。

3.公务接待费决算4.42万元。占“三公”经费总额的6.62%2016年共接待国内来访批次120个,共850人次。2016年度公务接待费决算支出比2015年度减少0.06万元,下降1.34%。下降的主要原因是:控制接待标准和陪同人员的人数。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016年度支出的政府采购金额7.52万元,其中:政府采购货物支出7.52万元。

六、主要的重点支出项目的绩效评价结果情况说明

(一)人大会议:本年度召开两次人大会议,十四届人大六次会议完成了各项议程,批准了人大、政府、两院的工作报告,批准了财政的预算和决算报告。十五届人大一次会议完成了人大、政府的换届选举工作;

(二)人大监督:人大常委会根据工作安排,做好对“一府两院”的工作监督工作;为做好人大常委会的各项审议工作,到有关部门进行调研。

(三)代表工作:组织代表活动,代表视察等。为审议政府工作报告,提出议案进行调研,座谈。

七、单位国有资产情况

单位固定资产88.12万元。其中车辆五部,价值68.01万元,其他固定资产20.11万元。



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2017年12月15日



  
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