公告

2017年度陆丰市人大机关预算公开

    

    

陆丰市人大办公室2017年部门预算编制

     

 

根据《预算法》和《预算法实施条例》,按照我市编制2017年财政收支预算的要求及市财政局的部署,依据本部门、本单位的法定职责、工作任务、人员编制和全年收支基本情况,编制人大办2017年度预算收支计划,现将编报情况说明如下:

一、部门基本情况

(一)、单位性质和基本职能,机构设置

市人大常委会机关设1个综合办事机构(办公室),5个工作委员会等6个科级单位。市人大办公室负责机关财务核算工作。

主要职能:实施法律监督和工作监督,讨论和决定本行政区域内重大事项,行使对地方国家行政机关人员的人事食任免。

主要工作任务:组织召开人大会议,人大常委会会议,常委会主任会议。对“一府两院”的有关部门进行执法检查,听取有关部门工作汇报,组织代表活动、视察,常委会组成人员、工作委员会进行调研。协助上级进行工作检查,调研等。

(二)、人员编制和财政供养人员情况

人大办共有编制23,在职人员29人,其中财政供养29人;离退休29人,其中财政供养28人。遗嘱供养6人。

二、部门预算收支情况

2017年部门预算收入总计8299141.4元,其中财政预算拨款收入7514135.04元,上年预算拨款结转结余787006.36元。

2017年部门预算支出具体详细如下:

(一)工资福利支出部分

在职人员支出2247777.36元;包括基本工资961812元,津补贴832800元,奖金80151元,其他社会保险缴费55806.36元,其他工资福利317208元。其中财政拨款2247777.36元。

(二)商品和服务支出部分

商品和服务支出共1839000元,包括定额公用经费87000元,公车经费补助240000元,基本专项支出1632000元,其中财政拨款1632000元。基本专项支出明细:代表交通及识误餐费4万元、常委会会议经费10万元、工委工作 经费12.5万元、执法检查经费6万元、预算实时监督经费2万元、议案经费6万元、刊物费18.9万元、信息费10万元、网站维护费2万元、常委会组成人员及代表培训经费5万元、其他费用9.8万元,领导工作经费77万元。

(三)个人和家庭补助部分

离退休人员工资性支出1799112元,医疗保险137676.72元,住房公积金143568.96 ,其他对个人和家庭补助(遗属生活补助和福利费)65000元。

(四)项目支出部分

2017年工作计划安排,拟列项目支出共4个,总资金136元,其中财政本级拨款136元。具体为:

1、人大会议,共80万元,其中财政本级安排80万元。

2、人大监督,共25万元,其中财政本级安排25万元;

3、代表工作,共25万元,其中财政本级安排25万元;

4、依法治市工作,共6万元,其中财政本级安排6万元。

    三、“三公”经费预算编报说明

    陆丰市人大办2017年度“三公”经费预算安排29万元,现说明如下:

    1、公务用车购置及运行维护支出:2017年度安排公务用车运行维护费24万元。与上年对比持平。

    2、公务接待费支出2017年度安排5万元,与上年对比持平。



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2017年12月15日



  
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